Workflow
优机股份(833943) - 内部控制鉴证报告
833943Y&J(833943)2025-03-20 11:17

厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | LP 备 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax; No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86(10) 823 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制鉴证报告 大信专审字[2025]第 14-00057 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的 ...