大千生态(603955) - 大千生态2024年度内部控制审计报告

大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00049 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:苏25ZH5 and 11, 1977 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00049 号 大千生态环境集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大千生态环境集团股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,大千生态环境集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天復 2025年03月26日 中国注册会计师:张 ...