中国广核(003816) - 内部控制审计报告

中国广核电力股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书……………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 签字注册会计师证书复印件 ……………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-174 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中 ...