连云港(601008) - 江苏连云港港口股份有限公司内部控制审计报告（勤信审字【2025】第0597号）

| | 1-2 | | --- | --- | | 2024 | 3-7 | 2025 0597 | | | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2025 0597 ( ")2024 12 31 2024 12 31 1 (此页无正文,为勤信审字【2025】第 0597 号《江苏连云港港口股份有限 公司内部控制审计报告》之签字盖章贝) 中国注册会计师: 中勤万作 *普通合伙) ... 中国注册会计师: 二〇二五年三月二十七日 2 t - 601008 2024 2024 12 31 1. 2. 3. 4. 3 自内部控制评价报告基准目至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致 ☑是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 ☑是□否 三.内部控制评价工作情况 (一) . 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 1. 纳入评价范围的主要单位包括: ...