山石网科(688030) - 中国国际金融股份有限公司关于山石网科通信技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

关于山石网科通信技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为山石网科通信 技术股份有限公司（以下简称"山石网科""公司"）向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规的要求，对山石网科2024年度募集资金存放与实 际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意山石网科通信技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4025 号）同意注 册，公司向不特定对象共计发行 2,674,300 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，按面值发行，募集资金总额为 26,743.00 万元，扣除发行费用（不含增值税） 817.28 万元后，募集资金净额为 25,925.72 万元。上述资金已全部到位，经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...