南大环境(300864) - 2024年度内部控制审计报告

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00187 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司（以下简称"南大环境"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南大环境董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 天衡专字（2025）00187 号 南京大学环境规划设计研究院集团股份公司全体股东： 我们认为，南大环境于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陆德忠 中国·南京 2025 年 3 月 26 日 中国注册会 ...