龙图光罩(688721) - 海通证券股份有限公司关于深圳市龙图光罩股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司 关于深圳市龙图光罩股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929 号《关于同意 深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,337.50 万股，发行价格为每股 18.50 元，募集资金总额为人民币 61,743.75 万 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,397.50 万元后，募集资金净额为 人民币 55,346.25 万元。上述募集资金已到位，经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并于 2024 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中兴华验字〔2024〕 第 010053 号）。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 52,369.05 万元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 37,628.75 万元；于 2024 年 8 月 1 日起至 2024 年 12 ...