兖矿能源(600188) - 兖矿能源集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了充矿 能源集团股份有限公司（以下简称"充矿能源"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 兖 矿 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]6156 号 录 内部控制审计报告 ] 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acc.nf.gov.cn）"进行整理 "红手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一张管平台（http://acco.nf.gov.cn）"拉行整 内部控制审计报告 天职业字[2025]6156 号 兖矿能源集团股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兖矿能源董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...