龙源电力(001289) - 内部控制审计报告

龙源电力集团股份有限公司 ． 内部控制审计报告 众环审字（2025）0201250号 " KAHE CAN AND (特點製品合材) 166 智长:[产业大厦 17-18 K 一、龙源电力公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙源电力公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 bonebuan Cartified Buhlic kennuntants ILP 164 2kongber Road - Buban 4150277 朗沃 Tal· 027-86791215 倍■ Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字（2025）0201250 号 龙源电力集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了龙 源电力集团股份有限公司（以下简称"龙源电力"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 我们的贵任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...