中旗股份(300575) - 2024年度内部控制审计报告

内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z0006 号 江苏中旗科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"中旗股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 江苏中旗科技股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 鲍光荣 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止 ...