颀中科技(688352) - 合肥颀中科技股份有限公司内部控制审计报告

合肥顾中科技股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]11382 号 日 录 内部控制审计报告— -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.grv.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]11382 号 合肥顾中科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了合 肥顾中科技股份有限公司(以下简称"顾中科技")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是顾中科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 ...