圣泉集团(605589) - 圣泉集团2024年度内控审计报告

济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 - 1 48 1 2 1 2 · 最新 = l BBS & 联系申话 +86 /010) 6551 2028 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号宣化十厦 A 应 9 层 ShineWing certified public accountants 内部控制审计报告 XYZH/2025QDAA3B0027 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是圣泉集团公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注 ...