合金投资(000633) - 内部控制审计报告

新疆合金投资股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 12-00008 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 区知春路 1号 第国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing.China.100083 电话 Telephone: +86(10)82330558 传直 Fax · +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 12-00008 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 新疆合金投资股份有限公司全 ...