林州重机(002535) - 内部控制审计报告

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 会计师事务 林州重机集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 地 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） 上一 目 一、审计报告 1-2 t in the 前 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLF 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)002846 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是林州 重机董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 林州重机集团股份有限公司全体股东: 三、 ...