新兴铸管(000778) - 关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告

新兴铸管股份有限公司 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 目 录 一、关于新兴际华集团财务有限公司内部风险评估说明审核报告…第1—2页 二、新兴际华集团财务有限公司内部风险风险评估说明…………第3—11页 三、资质证书…………………………………………………………第12—15页 关于新兴际华集团财务有限公司 内部风险评估说明审核报告 天健审〔2025〕4149 号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了新兴际华集团财务有限公司（以下简称新兴际华财务 公司）管理层出具的《新兴际华集团财务有限公司 2024 年度内部风险评估说明》。 提供真实、合法、完整的资料，建立健全并合理设计各项内部控制制度，是新兴 际华财务公司管理层的责任。我们的责任是对新兴际华财务公司管理层所做的与 其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、评价和测试新兴际华财务公司与其经 营资质、业务和风险状况相关的各项内部控制制度设计的合理性和执行情况，以 及我们认为必要的其他程序，但目的并非为财务报表的公允性及内部控制的有效 性发表意见。我们相信，我们的审核为发表意见提 ...