双象股份(002395) - 内部控制审计报告

无锡双象超纤材料股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4920 号 无锡双象超纤材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了无锡双象超纤材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《无锡双象超纤材料股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页） 中国 上海 二〇二五年四月十二日 上会会计师事 ...