鄂尔多斯(600295) - 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内部控制审计报告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11148 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内部控制审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11148 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"鄂 尔多斯"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是鄂尔多斯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内控审计报告 第 1 页 立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师： 中国•上海 中国注册会计师： 20 ...