秦川机床(000837) - 内部控制审计报告

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 天 职 业 字 [2025]15288-2 号 目 内部控制审计报告 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mof.gov.cn] 报告编码 : 京25VFJDKLEY -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2025]15288-2 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限 ...