方正电机(002196) - 内部控制审计报告

浙江方正电机股份有限公司全体股东: 致同会计师事务所（特殊普通合伙） D 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查理 " ant Thornton 华 同 t同会计师事务所(特殊普通合伙 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A011572 号 浙江方正电机股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了浙江方正电机股份有限公司(以下简称"方正电机公司")2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是方正电机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...