上海凯宝(300039) - 东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金核查意见

东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司 部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项 目结项并将结余资金永久补充流动资金的核查意见 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1387 号文"《关于核准上海凯宝 药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发 行股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00 元，扣除各项发行费用共计 67,442,445.38 元后，实际募集资金净额为人民币 973,757,554.62 元。 立信会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 29 日对公司以上募集资金到位 情况进行了审验，并出具了信会师（2009）第 11958 号《验资报告》。 二、部分超募资金投资项目实施方式变更的情况 公司"使用部分募集资金购买新产品"项目承诺投入超募资金合计 11,500 万 元，主要包括：使用超募资金 1,500 万元用于购买"丁桂油软胶囊"原料及制剂的 全部技术及药物临床试验批件、使用超募资金 ...