清新环境(002573) - 内部控制审计报告

内部控制审计报告 1-2 北京清新环境技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0270 北京清新环境技术股份有限公司 北京清新环境技术股份有限公司全体股东： 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，清新环境公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京清新环境技术股份有限公司（以下简称清新环境公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清新环境公司董 ...