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盛德鑫泰(300881) - 2024年度内控审计报告

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机:86(0510)68798988 Tel:86(0510)68798988 传真:86(0510)68567788 Fax:86(0510)68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn E-mail:mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1115号 盛德鑫泰新材料股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此 外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性 具有一定风险。 公证天业会计师事务所 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,盛德鑫泰于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 公证天业会计师事务所 中国注册会计师 按照《企业内部控制审计指 ...