香江控股(600162) - 香江控股2024年度内部控制审计报告

联 深圳香江控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00295 号 深圳香江控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 香江控股股份有限公司(以下简称"香江控股")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是香江控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师 an a the star 350200011493 中国注册会计师 中國註冊會計師 周 小 珠 110101300153 2025年04月17日 World THEFT 公司代码:600162 公司简称:香江控股 深圳香江控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报 内部控制具有固有局 ...