德尔未来(002631) - 内部控制审计报告

9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donacheng District, Beijing 100027 P R China 德尔未来科技控股集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 +86 (010) 6554 2288 联系申话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA5B0295 德尔未来科技控股集团股份有限公司 德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)2024年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是德尔未来董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...