恒基达鑫(002492) - 内部控制审计报告

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 第 1页 德皓内字[2025]00000044 号内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000044 号 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下 简 ...