仁智股份(002629) - 内部控制审计报告

浙江仁智股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4064 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 4064 号 浙江仁智股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （此页无正文，为《浙江仁智股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖章页） 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了浙江仁智股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 ...