苏州龙杰(603332) - 2024年度内部控制审计报告

苏州龙杰特种纤维股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏. 无锡 86 (510) 68798988 专真:86(510) 68567788 电子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1127 号 苏州龙杰特种纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称苏州龙杰)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏州龙杰 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...