盛帮股份(301233) - 成都盛帮密封件股份有限公司内部控制审计报告

成都盛帮密封件股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700010 号 内部控制审计报告 众环审字[2025]1700010 号 成都盛帮密封件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我 们审计了成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 盛帮股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定， 建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盛帮股份 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，盛帮股份于 2024 年 12 ...