金海高科(603311) - 浙江金海高科股份有限公司2024年度内部控制审计报告

REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位： 浙 江 金 海 高 科 股 份 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码：（010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 利安达审字[2025]第 0297 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、金海高科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金海高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...