盛和资源(600392) - 盛和资源2024年度内部控制审计报告

盛和资源控股股份有限公司 信永中和会计师事务所|北京市东城区朝阳门北大街 ertified public accountants 1-2 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone . 9/F Block A. Fu H No.8. Chaovangmen Beid Donachena District, Beil 100027 P R China 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA20B0141 盛和资源控股股份有限公司 盛和资源控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了盛和资源控股股份有限公司(以下简称盛和资源公司)2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是盛和资源公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的 ...