科力装备(301552) - 内部控制审计报告

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是科力装备公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 众环专字(2025)0300024 号 河北科力汽车装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"科力装备公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、科力装备公司对内部控制的责任 潘佳勇 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科力装备公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定 ...