海融科技(300915) - 2024年度内部控制审计报告

上海海融食品科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是海融科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字（2025）第 04251 号 上海海融食品科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海海融食品 科技股份有限公司（以下简称海融科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 （项目合伙人） 中国注册会计师 刘 璐 中国，上海 2025 年 4 月 23 日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，海融科技 ...