金凯生科(301509) - 中信建投证券股份有限公司关于金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

（一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日《关于同意金凯（辽宁）生 命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115 号） 同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,508,335.00 股， 发行价格为 56.56 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 1,216,511,427.60 元， 扣除相关发行费用后，存放于募集资金专户的募集资金净额为人民币 1,110,744,306.58 元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）进行审验，并于 2023 年 7 月 28 日出具了安永华明（2023）验字第 61232239_A01 号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管 理，并与本保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司关于金凯（辽宁）生命科技股份有限 公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为金凯（ ...