新疆交建(002941) - 内部控制审计报告

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 投 H 计 AUDIT REPORT 新疆交通建设集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字【2025】000171 号 新疆交通建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称"新疆交建")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、新疆交建对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新疆交建 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行 ...