日丰股份(002953) - 内部控制审计报告

内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011800025 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.org.gs.cn）"进行查 "。" 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24011800025号 广东日丰电缆股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广东日丰电缆股份有限公司(以下简称"目丰股份")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 广东日丰电缆股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙 HUAXING CERTIFIED P ...