贵州燃气(600903) - 贵州燃气集团股份有限公司内部控制审计报告

贵州燃气集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)2500113号 166 Zhonehal Road, Buhan 420077 传直 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025)2500113 号 贵州燃气集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了贵 州燃气集团股份有限公司(以下简称"贵州燃气集团")2024年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、贵州燃气集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵州燃气集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵州燃气集团股份有限公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内 ...