奥锐特:海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

海通证券股份有限公司关于奥锐特药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券""保荐机构"）作为奥锐特药 业股份有限公司（以下简称"奥锐特"或"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券项目的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期的情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额81,212万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民 币100元，发行数量8,121,200张,募集资金总额为人民币812,120,000.00元，扣除发 行费用（不含增值税）人民币11,648,571.70元后，募集资金净额为800,471,428.30 元，上述款项已于2024年8月1日全部到位。上述募集资金到位情况业经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）验 ...