大名城(600094) - 天职国际会计师事务所出具的上海大名城企业股份有限公司内部控制审计报告

内部控制审计报告 天职业字[2025]17989 号 上海大名城企业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上 海大名城企业股份有限公司(以下简称"大名城")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上 海 大 名 城 企 业 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17989 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 - -1 _您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.6gw.cn）"进行查询。 [以下无正文] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大名城董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺 ...