星球石墨(688633) - 2024年度内部控制审计报告

ant Thornton 致同 南通星球石墨股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行查查 " 司会计师事务员（按按照语合伙 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 332A016335 号 南通星球石墨股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了南通星球石墨股份有限公司（以下简称星球石墨公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是星球石墨公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 ...