新金路(000510) - 内部控制审计报告

四川新金路集团股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025) 3263 号 目 录 一、 内 部控制审计报告 二、证书复印件 （二）会计师事务所营业执照 ( 三 ) 会 计 师 事 务 所 执 业 证 书 nl a r The ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 : 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025)3263 号 内部控制审计报告 四川新金路集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了四川新金路集团股份有限公司(以下简称贵公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固 ...