君亭酒店(301073) - 众环审字(2025)3600160号君亭酒店集团股份有限公司2024年度内部控制审计报告

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600160号 = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgov.cn） 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fgoc.cn） 近行业 作者 Fax 027 85424323 内部控制审计报告 众环审字(2025)3600160 号 君亭酒店集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了君 亭酒店集团股份有限公司(以下简称"君亭酒店公司")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、君亭酒店公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是君亭酒店公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和 ...