华亚智能:东吴证券关于华亚智能募集资金投资项目延期的核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为苏州华亚智能科技股 份有限公司（以下简称"华亚智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定的要求，对华亚智能 募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2756 号）核准，华亚 智能向社会公开发行可转换公司债券 340 万张，每张面值为人民币 100 元，按面 值发行，发行总额为人民币 340,000,000.00 元。募集资金总额扣除各项发行费用 （不含税）人民币 3,418,867.92 元后，实际募集资金净额为 336,581,132.08 元。 上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 20 ...