金浦钛业(000545) - 内部控制审计报告

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 賽 日 AUDIT REPORT 金浦钛业股份有限公司 内部控制审计报告 一、金浦钛业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金浦钛业 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国 · 北京 BEIJING CHINA 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025) 005104 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称"金浦钛业公司")2024年 12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变 ...