至纯科技(603690) - 2024年度内部控制审计报告

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2024 年度 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是至纯科技董事会的责任。 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 05405 号 上海至纯洁净系统科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称"至纯科技") 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 （以下为签字页，无正文） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具 ...