浙江建投(002761) - 内部控制审计报告

目 录 | | | | 三、附件 …………………………………………………………第 | 3—8 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 5 | 页 | | （四）签字注册会计师资格证书复印件 ……………………第 | 6—8 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8344 号 浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 建投公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 ...