亿华通(688339) - 国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见

关于北京亿华通科技股份有限公司 国泰海通证券股份有限公司 使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）的持续督导机 构，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于亿华通首次公开发行募集资 金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持 续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等相关规定，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿 华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）17,630,523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 135,137.96 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 ...