深圳精智达技术股份有限公司 广东·深圳 二〇二五年五月 深圳精智达技术股份有限公司 募集资金管理办法 深圳精智达技术股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳精智达技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以 下称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立完善募集资金的存储、使用、变更、决策、监督和责 任追究等制度，披露募集资金重点投向科技创新领域的具体安排，并持续披露募 集资金使用情况。 本办法是公司 ...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经 2024 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资 金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司应当 确保该子公司或 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-020 深圳清溢光电股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 4 月 7 日出具的《关于同意深圳清 溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可2025723 号）， 同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"或"本次 向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 48,000,000 股， 发行价格为每股人民币 25.00 元，共募集资金人民币 1,200,000,000.00 元，扣 除不含税发行费用人民币 12,990,566.05 元，实际募集资金净额为人民币 1, 审验，并出具了天健验〔2025〕3-20 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及募集资金监管协议签订情况 （一）募集资金专户开立的审议程序 公司于2023年12月5日召开第九届董事会第 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 主要办公地址 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 关于江苏京源环保股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市及2022年向不特定对象发行 可转换公司债券之保荐总结报告书 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为江苏京源环保股份有限公司（以下简称"京源环保"或"公司"）持续督导之 保荐机构，履行持续督导职责期限自2022年7月8日至2024年12月31日。目前，持续督 导期已届满，公司首次公开发行股票并在科创板上市及2022年向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规规定，出具本持续督导保荐总结报告书，并就 公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于深圳市崧盛电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市及向不特定对象发行可转换 公司债券并在创业板上市之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称"崧盛股份"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，持续督导期为自 2021 年 6 月 7 日至 2024 年 12 月 31 日；作为崧盛股份向不特定对象发行可转换公司债券并在 创业板上市的保荐机构，持续督导期为自 2022 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 31 日。目前公司对崧盛股份的上述持续督导期限已届满。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规和规范性文 件的要求，保荐机构出具本保荐工作总结报告书，并就公司剩余募 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽华骐环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 安徽华骐环保科技股份有限公司（简称"华骐环保"或"公司"或"发行人"） 于 2021 年 1 月 20 日首次公开发行股票并在创业板上市。国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"或"保荐机构"或"本机构"）作为华骐环保首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，负责华骐环保上市后的持续督导工作，持 续督导期至 2024 年 12 月 31 日止。目前，持续督导期限已经届满，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号- 保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规 定，保荐机构出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 （二）本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调 ...

关于鹏鹞环保股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之保荐工作总结报告书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保荐 人"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐人，持续督导期间为2022年12月2日至2024年12月31 日。鹏鹞环保于2025年4月29日披露《2024年年度报告》，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求，申万宏源承 销保荐现出具保荐工作总结报告书，具体内容如下： 一、保荐人及保荐代表人承诺 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 何质询和调查。 及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》等有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 保荐人名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国 注册地 ...

关于苏州天禄光科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会证监许可20212058 号文批复，并经深圳证 券交易所同意，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称"天禄科技""发行 人"或"公司"）由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 8 月 4 日在深圳证 券交易所采取网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式向社 会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,579.00 万股，发行价为每股人民币 用 4,573.69 万元后，募集资金净额为 36,200.30 万元。公司首次公开发行的股票 于 2021 年 8 月 13 日上市交易。 中泰证券股份有限公司 根据中国证监会的规定，保荐机构对天禄科技首次公开发行股票项目的持 续督导期为 2021 年 8 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。持续督导期间，保荐机构 及保荐代表人根据中国证监会的相关规定及深圳证券交易所等监管部门的有关 要求，认真履行持续督导职责，主要保荐工作具体如下： 人、其他关联方违规占用公司资 ...

Group 1 - The company has successfully completed its initial public offering and is under continuous supervision by the sponsor institution, Minsheng Securities [7] - The company has adhered to relevant laws and regulations during the issuance process, ensuring compliance in documentation and communication with regulatory bodies [1][2] - The company has maintained a focus on internal control and operational compliance during the continuous supervision phase [2][4] Group 2 - The company has reported a slight increase in revenue, while net profit has decreased due to initial low gross margins from new projects and increased operational costs [17] - The company has invested 85.86 million yuan in research and development, representing 7.62% of its revenue, which is an increase of 1.4 percentage points year-on-year [18][19] - The company has received multiple awards for its technological innovations and has significantly increased its patent portfolio, with a total of 187 patents granted [18] Group 3 - The company faces risks related to performance decline due to initial production phases and increased costs, which could impact future profitability [8] - The company is exposed to competitive pressures in the CNC tool manufacturing sector, particularly from imported brands that dominate the market [9] - The company has implemented measures to manage raw material price fluctuations, particularly for tungsten carbide, which constitutes a significant portion of its production costs [11]

一、 前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金的金额、资金到账时间 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2025-040 北京燕东微电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、前次募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2575号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年 12月13日向社会公众公开发行普通股（A股）股票179,865,617股，每股面值1元，每股发行价人民币 21.98元。截至2022年12月13日，公司共募集资金3,953,446,261.66元，扣除发行费用196,932,884.69元， 募集资金净额为3,756,513,376.97元。 截至2022年12月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 以"大华验字[2022]000877号"验资报告验证确认。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依 ...