机科股份:内部控制鉴证报告

机科发展科技股份有限公司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 天职业字[2023]47840-1 号 目 录 内部控制鉴证报告— -1 关于公司内部控制有效性的自我评价报告 -- -3 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行进行 " 鉴证工作包括获取对内部控制的了解,评估重大缺陷存在的风险,根据评估的风险测试和 评价内部控制设计和运行的有效性。鉴证工作还包括实施我们认为必要的其他程序。 我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。 内部控制紧证报告 天职业字[2023]47840-1 号 机科发展科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对机科发展科技股份有限公司(以下简称"机科股份公司")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 6月 30日《机科发展 科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内 部控制有效性进行了鉴证。 一、管理 ...