万德股份:内部控制鉴证报告

4-3-1 | | | 八六 | | --- | --- | --- | | --- | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 三、 | 内部控制自评报告 | 1-9 | 4-3-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制鉴证报告 信会师报字[2022]第 ZB11622 号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"万 德股份")董事会就 2022年 6 月 30 日万德股份财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 万德股份董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性,对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...