东风科技:东风电子科技股份有限公司2023年内控审计报告

信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 telephone 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Bei Dongcheng District. public accountants 100027. P.R.China +86101016554 7190 +861010)6554 7190 内部控制审计报告 东风电子科技股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA4B0058 东风电子科技股份有限公司 东风电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 东风电子科技股份有限公司(以下简称东风科技公司)2023年12月 31 目财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东风科技公司董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的 ...